宾阳县邹圩镇人民政府2021年度（汇总）_2021年度_

第三部分：宾阳县邹圩镇人民政府（汇总）2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）2021年总收入576349万元，?较2020年决算数减少113647%，收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入358292万元，下降1652万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2020年决算数减少489，主要原因是政府性基金收入减少。

3．国有资本经营预算财政拨款收入053万元，为单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2020年决算数减少20579%，主要原因是项目收入减少。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余85121万元，下降1882万元，其中本年支出 494417万元，下降1665万元：主要用于本单位开展业务所需办公经费、职工工资发放等开支。较2020年决算数减少88528?%，主要原因是人员福利经费及项目经费开支减少。

2．公共安全支出（类）1051万元，下降34教育支出（类）345万元，增长17文化旅游体育与传媒支出5359万元，下降75?社会保障和就业支出（类）20443万元，下降21卫生健康支出（类）15565万元，下降30城乡社区支出（类）2755万元，下降321万元，主要用于政府农林水等方面的支出。较2020年决算数增加21262?%，主要原因是村干部提资，项目较上年增多。

912万元，主要用于缴纳职工住房公积金、农村住房改造资金等开支。较2020年决算数增加152?%，主要原因是职工住房公积金缴纳基数微调。

1003万元，主要用于社保单位弥补工作经费不足。

11．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

12．年末结转和结余81932万元，下降737万元，较2020年决算数减少75395%。其中：基本支出165518万元。

2021年一般公共预算支出年初预算为169637万元。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为61199万元，完成年初预算的105人大会议支出。年初预算为22万元，完成年初预算的84代表工作支出。年初预算为689万元，完成年初预算的136行政运行支出。年初预算为46184万元，完成年初预算的85一般行政管理事务支出。年初预算为1749万元，主要原因是项目经费开支增多。

51万元，主要原因是年中追加工作经费。

668万元，主要原因是开展工作。

745万元，支出决算为9599%，主要原因是有压缩办公经费等开支。

85万元，支出决算为166%，主要原因是项目经费支出减少。

93万元，支出决算为293%，主要原因是项目经费支出减少。

1008万元，主要原因是年中追加工作经费。

115万元，支出决算为636%，主要原因是团委活动经费增多。

1205万元，主要原因是根据工作开展需要，年中追加资金。

1384万元，主要原因是根据工作开展需要，年中追加资金。

1445万元，主要原因是年中根据工作开展需要追加工作经费。

（二）公共安全支出（类）年初预算为5万元，支出决算为102%。具体情况如下：

146万元，完成年初预算的20904万元。具体情况如下：

121万元，主要原因是根据工作开展情况，追加资金。

283万元，主要原因是根据工作开展情况，追加资金。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为2705万元，完成年初预算的191群众文化支出。年初预算为2316万元，完成年初预算的181其他文化和旅游支出。年初预算为4万元，支出决算为775%。主要原因是文化站免费开展资金增多。

35万元，主要原因是农村文化建设专项资金增多。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算为16334万元，完成年初预算的124社会保险经办机构支出，年初预算为2953万元，完成年初预算的99其他人力资源和社会保障管理事务支出，年初无预算，支出决算为10基层政权建设和社区治理支出，年初无预算，支出决算为19行政单位离退休支出。年初预算为962万元。

508万元，支出决算为1275%，主要原因是退休职工人数增多。

678万元，支出决算为10595%，主要原因是缴费基数下调。

723万元，主要原因是补缴单位职工职业年金。

883万元，主要原因是根据工作开展需要追加资金。

932万元，完成年初预算的%，主要原因是根据工作实际，年中追加资金。

1079万元，完成年初预算的%，主要原因是

1179万元，完成年初预算的%，主要原因是

（六）卫生健康支出（类）年初预算为16277万元，完成年初预算的95基本公共卫生服务支出，年初无预算，支出决算为3突发公共卫生事件应急处理支出，年初无预算，支出决算为8计划生育机构支出。年初预算为10094万元，完成年初预算的99行政单位医疗支出，年初预算为3657万元，完成年初预算的67事业单位医疗支出，年初预算为2497万元，完成年初预算的72其他行政事业单位医疗支出，年初预算为105万元，完成年初预算的100%。

（ 七）城乡社区支出（类）年初预算为18842万元，完成年初预算的123?一般行政管理事务支出，年初无预算，支出决算为1?其他城乡社区管理事业支出，年初无预算，支出决算为2万元，主要原因是根据工作开展需要，年中追加资金。

316万元，支出决算为11449%，主要原因是镇国安站基本支出减少。

46万元，支出决算为057%。主要原因是项目开支减少。

583元，支出决算为11512%，主要原因是按上级部门通知追加此项工作经费，村级垃圾处理费用等项目经费增多。

（八）农林水支出（类）年初预算为65518万元，完成年初预算的352一般行政管理事务支出，年初无预算，支出决算为0事业运行支出，年初预算为11208万元，完成年初预算的94科技转化与推广服务支出，年初无预算，支出决算为0农产品质量安全支出，年初无预算，支出决算为1防灾救灾支出，年初无预算，支出决算为4农业生成发展支出，年初无预算，支出决算为5农村社会事业支出，年初无预算，支出决算为20农业资源保护修复与利用支出，年初预算为1335万元，完成年初预算的397%，主要原因是根据上级部门通知追加此项资金。

926万元，主要原因是项目开支增多。

1007万元，主要原因是我镇林业站压缩办公经费，减少开支。

1168万元。主要原因是根据上级部门通知追加此项资金。

1219万元，主要原因是根据工作开展需要，年中追加资金。

1365万元，主要原因是追加资金开展工作。

144万元，主要原因是根据工作开展需要，年中追加资金。

1561万元，主要原因是根据工作开展需要，年中追加资金。

169万元，主要原因是根据工作开展需要，年中追加资金。

17其他扶贫支出，年初无预算，支出决算为14对村级公益事业建设的补助支出。年初预算为409万元，主要原因是根据项目开展情况追加资金。

2069万元，支出决算为40459%。主要原因是村委办公经费开支减少。

215万元，完成年初预算的583其他农村综合改革支出，年初无预算，支出决算为3其他目标价格补贴支出，年初无预算，支出决算为158万元，支出决算为7836%。具体情况如下：

12万元，主要原因是主要原因是根据工作开展需要，年中追加资金。

258万元，支出决算为775%。主要原因是公积金基数下调。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出165519万元，完成年初预算的8799万元，完成年初预算的12101万元，完成年初预算的8852万元。较2020年决算数增加489%。其中：基本支出0万元，项目支出4252万元。主要原因是用于农村公益事业项目建设。

（一）城乡社区支出（类）年初无预算，支出决算为33农村基础设施建设支出。年初预算为0万元，支出决算为4203万元。用于社保单位开展相关工作经费。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出?1114%，比上年减少55万元，主要原因是压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算557万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出579%，比上年减少653万元，平均每辆057万元，完成年初预算的5236万元，原因是减少公务招待次数。国内公务接待批次187次，人次1013次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）?机关运行经费支出情况。

本部门2021年度机关运行经费支出20823万元，增加22781万元。

（2）开展绩效跟踪监控，加强过程监控。

按照财政统一要求，按季度及时报送本级项目预算支出绩效运行情况监控表。

（3）深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

（4）强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（5）健全绩效管理工作机制，成立预算绩效管理工作领导组，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平，为全面推行预算绩效管理工作打好基础。

2．绩效自评结果

（1）当年部门（单位）预算及执行情况。

本部门一般公共预算拨款73377万元，具体如下：